3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E CONSERTO DE PNEUS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 22/08 A 16/10/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131706.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E CONSERTO DE PNEUS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 22/08 A 16/10/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131706.
220,00
02/12/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO Nº 131706
220,00
09/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2019
JACSON ANTONIO VOLPIN - 2878
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.