Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6570
Data de lançamento:
04/12/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN DESCARGA FINAL, 1UN MALHA DE AÇO, 1UN BARRA AXIAL DIREÇÃO HIDRAULICA, 1UN TERMINAL DIREÇÃO ESQUERO, 1UN TERMINAL DIREÇÃO DIREITO, 1UN ABRAÇADEIRA DE DESCARGA DA STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN DESCARGA FINAL, 1UN MALHA DE AÇO, 1UN BARRA AXIAL DIREÇÃO HIDRAULICA, 1UN TERMINAL DIREÇÃO ESQUERO, 1UN TERMINAL DIREÇÃO DIREITO, 1UN ABRAÇADEIRA DE DESCARGA DA STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.
520,00
09/12/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/027209587;
520,00
12/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6570/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
