Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6571
Data de lançamento:
04/12/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO GEOMETRIA, 1UN SERVIÇO DE TROCA DE MALHA, 1UN SERVIÇO TROCA DA DESCARGA, 1UN MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO DA STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO GEOMETRIA, 1UN SERVIÇO DE TROCA DE MALHA, 1UN SERVIÇO TROCA DA DESCARGA, 1UN MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO DA STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS.
230,00
09/12/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019704;
230,00
12/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6571/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.