| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
| Número do empenho: | 6583 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN CIRCUITO DE CHAMADA LX300 3F AZ ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN CIRCUITO DE CHAMADA LX300 3F AZ ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 172,00 | ||
| 04/12/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/345; | 172,00 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6583/2019 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
