Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6616 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CELULAR SANSUNG A105 GALAXY A10 32GB T 6,2 PTO BIVOLT, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. |
0,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CELULAR SANSUNG A105 GALAXY A10 32GB T 6,2 PTO BIVOLT, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. |
799,00 |
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| 05/12/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/52474; |
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799,00 |
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| 23/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6616/2019
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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799,00 |
| TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
