| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6616 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CELULAR SANSUNG A105 GALAXY A10 32GB T 6,2 PTO BIVOLT, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN CELULAR SANSUNG A105 GALAXY A10 32GB T 6,2 PTO BIVOLT, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 799,00 | ||
| 05/12/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/52474; | 799,00 | ||
| 23/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6616/2019 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 799,00 | ||
| TOTAL | 799,00 | 799,00 | 799,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
