SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 43UN REFEIÇÕES, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE IRAI QUE PATICIPARÃO DO EVENTO NO DIA 08/12/2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.138/2019.
0,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2019
Valor Empenhado referente a: 43UN REFEIÇÕES, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE IRAI QUE PATICIPARÃO DO EVENTO NO DIA 08/12/2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.138/2019.
860,00
16/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019818;
860,00
18/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6625/2019
HOTEL AJ IRAI LTDA - ME - 14198
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.