Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
Número do empenho: | 6626 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1KG SAL TEMPERADO P/ CHURRASCO, 0,8KG TOMATE, 0,4KG CEBOLA, 3,9KG CARNE BOVINA AGULHA, 0,8KG PÃO FRANCES, 0,8KG CARNE SUINA PERNIL PALETA, ALIMENTAÇÃO P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. | 0,00 | 107,68 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 1KG SAL TEMPERADO P/ CHURRASCO, 0,8KG TOMATE, 0,4KG CEBOLA, 3,9KG CARNE BOVINA AGULHA, 0,8KG PÃO FRANCES, 0,8KG CARNE SUINA PERNIL PALETA, ALIMENTAÇÃO P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. | 107,68 | ||
10/12/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/14; | 107,68 | ||
12/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6626/2019 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 107,68 | ||
TOTAL | 107,68 | 107,68 | 107,68 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |