Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6635 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 540UN Fralda descartável ADULTO tamanho MÉDIO; 420 UN Fralda descartavel ADULTO tamanho GG, p/ pacientes da unidade basica de saude, Pregão nº24/2019, contrato nº 101/2019. |
0,00 |
1.035,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 540UN Fralda descartável ADULTO tamanho MÉDIO; 420 UN Fralda descartavel ADULTO tamanho GG, p/ pacientes da unidade basica de saude, Pregão nº24/2019, contrato nº 101/2019. |
1.035,00 |
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20/12/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/6026; |
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1.035,00 |
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23/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6635/2019
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA - 14814 |
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1.035,00 |
TOTAL |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.