| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 6646 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,9KG SOLDA MIG, 5KG FERRO, P/ CONSERTO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. | 252,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,9KG SOLDA MIG, 5KG FERRO, P/ CONSERTO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. | 252,50 | ||
| 11/12/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/027258007; | 252,50 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Empenho 6646/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 252,50 | ||
| TOTAL | 252,50 | 252,50 | 252,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
