Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
665 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ESPONJA P/ MULTIUSO, 1UN DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML, P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
3,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ESPONJA P/ MULTIUSO, 1UN DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML, P/ SEC. OBRAS. |
3,23 |
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| 06/02/2019 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/800; |
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3,23 |
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| 19/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 665/2019
RUBEM KUHNE - EPP - 1289 |
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3,23 |
| TOTAL |
3,23 |
3,23 |
3,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
