Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6656 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3UN AGUA SANITARIA 05 LTS., 2PCT. ESPONJA P/ MULTIUSO 3 UNID, 2UN LIMPADOR MAZZAROLO 1 LT, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
71,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3UN AGUA SANITARIA 05 LTS., 2PCT. ESPONJA P/ MULTIUSO 3 UNID, 2UN LIMPADOR MAZZAROLO 1 LT, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
71,65 |
|
|
11/12/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/027251977; |
|
71,65 |
|
17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6656/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
|
|
71,65 |
TOTAL |
71,65 |
71,65 |
71,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.