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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6657 Data de lançamento: 10/12/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 50UN BLOCO 2 X 50, PAPEL COPIATIVO P/ SERVIÇOS DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 0,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2019 Valor Empenhado referente a: 50UN BLOCO 2 X 50, PAPEL COPIATIVO P/ SERVIÇOS DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 570,00
11/12/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 20193234; 570,00
17/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6657/2019 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.