| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
| Número do empenho: | 6659 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CAPACITOR 5UF, P/ CLIMATIZADOR DA SALA DE RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 CAPACITOR 5UF, P/ CLIMATIZADOR DA SALA DE RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 125,00 | ||
| 17/12/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/027351277; | 125,00 | ||
| 19/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6659/2019 TIAGO GADONSKI - ME - 3479 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
