| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6664 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1BD. CLORO 10 KG, 5UN MAX FLOC 1LT., P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 316,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 1BD. CLORO 10 KG, 5UN MAX FLOC 1LT., P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 316,75 | ||
| 19/12/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/027303601; | 316,75 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 6664/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 316,75 | ||
| TOTAL | 316,75 | 316,75 | 316,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
