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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. O	Exportar os Dados

Número do empenho:	667	Data de lançamento:	06/02/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	DIVULGAÇÕES OFICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: ESTIMATIVA DE DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2019	Valor Empenhado referente a: ESTIMATIVA DE DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	20.000,00
06/02/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE MEMORANDO INTERNO Nº02/2019		20.000,00
08/02/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL		899,45
08/02/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL		984,42
08/02/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL		894,34
08/02/2019	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA PELO VALOR TOTAL EMPENHADO.		-20.000,00
08/02/2019	VALOR LIQUIDADO MAIOR QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.		-90,00
19/02/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 8345. REF. REF/2019.		894,52
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. OFICIAIS - 10465			899,45
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. OFICIAIS - 10465			894,34
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. OFICIAIS - 10465			894,42
22/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. OFICIAIS - 10465			894,52
12/12/2019	ESTORNO PELA ALTERAÇÃO PARA O CREDOR IMPRENSA NACIONAL.	-16.417,27
TOTAL		3.582,73	3.582,73	3.582,73
SALDO A PAGAR				0,00