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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. O

Dados do Empenho
Número do empenho: 667 Data de lançamento: 06/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: DIVULGAÇÕES OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: ESTIMATIVA DE DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2019 Valor Empenhado referente a: ESTIMATIVA DE DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 20.000,00
06/02/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE MEMORANDO INTERNO Nº02/2019 20.000,00
08/02/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL 899,45
08/02/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL 984,42
08/02/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL 894,34
08/02/2019 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA PELO VALOR TOTAL EMPENHADO. -20.000,00
08/02/2019 VALOR LIQUIDADO MAIOR QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. -90,00
19/02/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 8345. REF. REF/2019. 894,52
19/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. OFICIAIS - 10465 899,45
19/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. OFICIAIS - 10465 894,34
19/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. OFICIAIS - 10465 894,42
22/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIARIO SERV. INTERM. EM PUBLIC. - DIARIO PUBLIC. OFICIAIS - 10465 894,52
12/12/2019 ESTORNO PELA ALTERAÇÃO PARA O CREDOR IMPRENSA NACIONAL. -16.417,27
TOTAL 3.582,73 3.582,73 3.582,73
SALDO A PAGAR 0,00


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