Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6672 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-05, da Competência: 13º Salario de 2019. |
0,00 |
1.204,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2019 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-05, da Competência: 13º Salario de 2019. |
1.204,86 |
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11/12/2019 |
ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO - FOPAG 13º SALÁRIO DE 2019. |
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1.204,86 |
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12/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6672/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
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1.204,86 |
TOTAL |
1.204,86 |
1.204,86 |
1.204,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.