SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 DIVULGAÇÃO DO TURISMO DO MUNICIPIO EM UMA PAGINA FORMATO 26 X 35 CMT. NO CADERNO VIVA VERÃO, VEICULADA NO DIA 25/01/2019 NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE.
0,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1 DIVULGAÇÃO DO TURISMO DO MUNICIPIO EM UMA PAGINA FORMATO 26 X 35 CMT. NO CADERNO VIVA VERÃO, VEICULADA NO DIA 25/01/2019 NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE.
990,00
06/02/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019564;
990,00
19/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 669/2019
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA. - 10048
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
