Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Escola Gaspar Silveira Martins: Plano wireless de 2Mbps, p/ Esc. Munic.Gaspar Silveira Martins, Pregão nº 07/2017 3º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. |
506,25 |
|
|
25/01/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JAN/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24764; |
|
112,50 |
|
04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 67/2019 - REF. JANEIRO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
112,50 |
26/02/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25671; |
|
112,50 |
|
06/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 67/2019 - REF. FEV/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
112,50 |
25/03/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25766; |
|
112,50 |
|
27/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 67/2019 - REF. MARÇO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
112,50 |
29/04/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27110; |
|
112,50 |
|
03/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 67/2019 - REF. ABRIL/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
112,50 |
28/05/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27733; |
|
56,25 |
|
04/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 67/2019 - REF. MAIO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
56,25 |
TOTAL |
506,25 |
506,25 |
506,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.