| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
| Número do empenho: | 672 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9UN TECIDO ESPECIAL ALVEJADO 100 X 75CMT., 1UN MAT INSET CITRONELA 400ML 33%, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 64,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 9UN TECIDO ESPECIAL ALVEJADO 100 X 75CMT., 1UN MAT INSET CITRONELA 400ML 33%, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 64,35 | ||
| 06/02/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/799; | 64,35 | ||
| 19/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 672/2019 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 64,35 | ||
| TOTAL | 64,35 | 64,35 | 64,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
