| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BORGES DO CANTO - ME |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN CERA LIQUIDA, 10UN DESINFETANTE 2 LT, 11UN BOLSA NÃO ALVEJADA, 6 UN VASSOURA DE PALHA, 6UN VASSOURA NAYLON, 12UN SAPOLIO LIQUIDO, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. | 481,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 10UN CERA LIQUIDA, 10UN DESINFETANTE 2 LT, 11UN BOLSA NÃO ALVEJADA, 6 UN VASSOURA DE PALHA, 6UN VASSOURA NAYLON, 12UN SAPOLIO LIQUIDO, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. | 481,00 | ||
| 07/02/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/022863729; | 481,00 | ||
| 19/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 674/2019 VOLNEI BORGES DO CANTO - ME - 512 | 481,00 | ||
| TOTAL | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
