Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VOLNEI BORGES DO CANTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
674 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN CERA LIQUIDA, 10UN DESINFETANTE 2 LT, 11UN BOLSA NÃO ALVEJADA, 6 UN VASSOURA DE PALHA, 6UN VASSOURA NAYLON, 12UN SAPOLIO LIQUIDO, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
481,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10UN CERA LIQUIDA, 10UN DESINFETANTE 2 LT, 11UN BOLSA NÃO ALVEJADA, 6 UN VASSOURA DE PALHA, 6UN VASSOURA NAYLON, 12UN SAPOLIO LIQUIDO, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. |
481,00 |
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07/02/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/022863729; |
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481,00 |
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19/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 674/2019
VOLNEI BORGES DO CANTO - ME - 512 |
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481,00 |
TOTAL |
481,00 |
481,00 |
481,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.