Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6757 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN PLUG MACHO 10A, 1UN PLUG FEMEA, 3,50MT. CABO ANTICHAMA 25MM 750V, 1UN PLUG MACHO 20A, 2UN TE DE LUZ, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
37,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PLUG MACHO 10A, 1UN PLUG FEMEA, 3,50MT. CABO ANTICHAMA 25MM 750V, 1UN PLUG MACHO 20A, 2UN TE DE LUZ, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
37,90 |
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| 19/12/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/11175; |
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37,90 |
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| 23/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6757/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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37,90 |
| TOTAL |
37,90 |
37,90 |
37,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
