| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 6757 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PLUG MACHO 10A, 1UN PLUG FEMEA, 3,50MT. CABO ANTICHAMA 25MM 750V, 1UN PLUG MACHO 20A, 2UN TE DE LUZ, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 37,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN PLUG MACHO 10A, 1UN PLUG FEMEA, 3,50MT. CABO ANTICHAMA 25MM 750V, 1UN PLUG MACHO 20A, 2UN TE DE LUZ, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 37,90 | ||
| 19/12/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/11175; | 37,90 | ||
| 23/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6757/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 37,90 | ||
| TOTAL | 37,90 | 37,90 | 37,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
