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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6764 Data de lançamento: 11/12/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 MANGUEIRA 1.1/4 4 TRAMAS DE AÇO 2 CONEXÃO 1.1/4 4 TRAMAS 2 CAPA 1/.1/4 4 TRAMAS DE AÇO, P/ MOTONIVELADORA CASE Nº 01 DA SEC. OBRAS. 0,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2019 Valor Empenhado referente a: 1 MANGUEIRA 1.1/4 4 TRAMAS DE AÇO 2 CONEXÃO 1.1/4 4 TRAMAS 2 CAPA 1/.1/4 4 TRAMAS DE AÇO, P/ MOTONIVELADORA CASE Nº 01 DA SEC. OBRAS. 850,00
11/12/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/027244198; 850,00
17/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2019 MARISTELA RIGHI ASSIS - 13014 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.