| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 6767 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFANCIA - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10CX. GOMA, 3PCT. BOMBOM OURO BRANCO, 5CX. GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE, 10CX. TORRONE C/ 50 UND, 6PCT. PIRULITO C/ 100 UND., DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 508,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 10CX. GOMA, 3PCT. BOMBOM OURO BRANCO, 5CX. GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE, 10CX. TORRONE C/ 50 UND, 6PCT. PIRULITO C/ 100 UND., DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 508,00 | ||
| 11/12/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/027258318; | 508,00 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6767/2019 EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 | 508,00 | ||
| TOTAL | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
