Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6770 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN CÓPIA DE CHAVE, P/ PORTA DA SALA DO PARQUE DE MAQUINAS. |
0,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CÓPIA DE CHAVE, P/ PORTA DA SALA DO PARQUE DE MAQUINAS. |
8,00 |
|
|
12/12/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/11085; |
|
8,00 |
|
17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6770/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
8,00 |
TOTAL |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.