SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN RELÉ DA PARADA DO MOTOR, 2UN CHICOTE PLUG TC, 1UN CABO FLEXIVEL, 20UN ABRAÇADEIRA GRANDE E PEQUENA, 1UN LAMPADA DE FAROL, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
481,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN RELÉ DA PARADA DO MOTOR, 2UN CHICOTE PLUG TC, 1UN CABO FLEXIVEL, 20UN ABRAÇADEIRA GRANDE E PEQUENA, 1UN LAMPADA DE FAROL, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
481,91
11/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3742;
481,91
17/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6781/2019
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
481,91
TOTAL
481,91
481,91
481,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.