| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
| Número do empenho: | 6781 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN RELÉ DA PARADA DO MOTOR, 2UN CHICOTE PLUG TC, 1UN CABO FLEXIVEL, 20UN ABRAÇADEIRA GRANDE E PEQUENA, 1UN LAMPADA DE FAROL, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 481,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN RELÉ DA PARADA DO MOTOR, 2UN CHICOTE PLUG TC, 1UN CABO FLEXIVEL, 20UN ABRAÇADEIRA GRANDE E PEQUENA, 1UN LAMPADA DE FAROL, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 481,91 | ||
| 11/12/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3742; | 481,91 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6781/2019 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 | 481,91 | ||
| TOTAL | 481,91 | 481,91 | 481,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
