Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6801 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: REMOÇÃO DO TRATOR AGRICOLA DA PATRULHA AGRICOLA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES ATÉ O PARQUE DE MAQUINAS DA PREFEITURA. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: REMOÇÃO DO TRATOR AGRICOLA DA PATRULHA AGRICOLA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES ATÉ O PARQUE DE MAQUINAS DA PREFEITURA. |
250,00 |
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| 20/12/2019 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019711; |
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250,00 |
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| 26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6801/2019
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
