| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6805 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE INTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE INTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 800,00 | ||
| 12/12/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019462; | 800,00 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6805/2019 SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
