SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4KG CARNE BOVINA AGULHA, 1,2KG COXINHA DE ASA, 1,1KG PÃO FRANCES, 1,2KG LINGUIÇA CAMPEIRA, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI NO DIA 12/12/2019.
0,00
130,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2019
Valor Empenhado referente a: 4KG CARNE BOVINA AGULHA, 1,2KG COXINHA DE ASA, 1,1KG PÃO FRANCES, 1,2KG LINGUIÇA CAMPEIRA, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI NO DIA 12/12/2019.
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12/12/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/17;
130,97
17/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2019
ROSANE KUHNE - ME - 9539
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
