| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 6818 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4KG CARNE BOVINA AGULHA, 1,2KG COXINHA DE ASA, 1,1KG PÃO FRANCES, 1,2KG LINGUIÇA CAMPEIRA, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI NO DIA 12/12/2019. | 130,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 4KG CARNE BOVINA AGULHA, 1,2KG COXINHA DE ASA, 1,1KG PÃO FRANCES, 1,2KG LINGUIÇA CAMPEIRA, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI NO DIA 12/12/2019. | 130,97 | ||
| 12/12/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/17; | 130,97 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2019 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 130,97 | ||
| TOTAL | 130,97 | 130,97 | 130,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
