Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6820 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15CX. GOMA, 29PCT. PIRULITO, 20PCT. PASTILHA DE MASCAR, 4PCT. BOMBOM, 10PCT. PIRULITO GRANDE, 10CX. TORRONE, 5FARDO PIPOCA, 6CX. GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM AS CRIANÇAS DAS ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL. |
0,00 |
1.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 15CX. GOMA, 29PCT. PIRULITO, 20PCT. PASTILHA DE MASCAR, 4PCT. BOMBOM, 10PCT. PIRULITO GRANDE, 10CX. TORRONE, 5FARDO PIPOCA, 6CX. GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM AS CRIANÇAS DAS ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL. |
1.060,00 |
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12/12/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/027272406; |
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1.060,00 |
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17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2019
EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 |
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1.060,00 |
TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.