| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6826 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADA LED A60 E27 12W 1100M 100-240V 6.500K, P/ GINASIO DE ESPORTES. | 23,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADA LED A60 E27 12W 1100M 100-240V 6.500K, P/ GINASIO DE ESPORTES. | 23,80 | ||
| 19/12/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/027394818; | 23,80 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 6826/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,80 | ||
| TOTAL | 23,80 | 23,80 | 23,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
