SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ARRUELA LISA 5/16, 2UN PARAFUSO FRANCÊS MA 8.8 8 X 40, 2UN PORCA SEXT. A TRAV NC BX 5/16, P/ TRATOR CORTAR GRAMA DA SEC. OBRAS.
0,00
2,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN ARRUELA LISA 5/16, 2UN PARAFUSO FRANCÊS MA 8.8 8 X 40, 2UN PORCA SEXT. A TRAV NC BX 5/16, P/ TRATOR CORTAR GRAMA DA SEC. OBRAS.
2,56
19/12/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/027395825;
2,56
23/12/2019
Pagamento de Empenho 6836/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2,56
TOTAL
2,56
2,56
2,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
