Nome do Credor: EG INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6859
Data de lançamento:
17/12/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN EXTINTOR NOVO INDUSTRIAL ABC 04 KG S/L VAL. 01 ANO, 1UN RECARGA EXTINTOR INDUSTRIAL PQS BC 04 KG, 1UN RECARGA EXTINTOR INDUSTRIAL AP 10LT., 11UN PLACAS DE SINALIZAÇÃO 12 X 24 CM PVC E 07 UN LUMINARIAS EMERGENCIA 30LEDS 100 LUMENS P/ E.M. SALGADO FILHO.
0,00
797,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN EXTINTOR NOVO INDUSTRIAL ABC 04 KG S/L VAL. 01 ANO, 1UN RECARGA EXTINTOR INDUSTRIAL PQS BC 04 KG, 1UN RECARGA EXTINTOR INDUSTRIAL AP 10LT., 11UN PLACAS DE SINALIZAÇÃO 12 X 24 CM PVC E 07 UN LUMINARIAS EMERGENCIA 30LEDS 100 LUMENS P/ E.M. SALGADO FILHO.
797,00
18/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/113;
797,00
23/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6859/2019
EG INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA. - 14266
797,00
TOTAL
797,00
797,00
797,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.