Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EG INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6860 |
Data de lançamento: |
17/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN RECARGA EXTINTOR INDUSTRIAL ABC 04 KG 1 ANO, 1UN PLACA 12 X 24 CMT. PVC 2MM PP0539 ORIENTAÇÃO, 2UN PLACA 12 X 24 CMT. PVC 2MM PP0544 SAIDA, 4UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 LUMENS, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. |
0,00 |
391,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3UN RECARGA EXTINTOR INDUSTRIAL ABC 04 KG 1 ANO, 1UN PLACA 12 X 24 CMT. PVC 2MM PP0539 ORIENTAÇÃO, 2UN PLACA 12 X 24 CMT. PVC 2MM PP0544 SAIDA, 4UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 LUMENS, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. |
391,30 |
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18/12/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/111; |
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391,30 |
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23/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6860/2019
EG INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA. - 14266 |
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391,30 |
TOTAL |
391,30 |
391,30 |
391,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.