Valor Empenhado referente a: 1.215 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
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3.827,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
Valor Empenhado referente a: 1.215 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
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17/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201918;
3.827,25
19/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6862/2019
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
3.827,25
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.