Valor Empenhado referente a: 452 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
Valor Empenhado referente a: 452 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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17/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201934;
2.024,96
19/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6864/2019
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
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TOTAL
2.024,96
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2.024,96
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.