| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IVO LIRA |
| Número do empenho: | 6867 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1.073,05 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018. | 3.358,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 1.073,05 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018. | 3.358,66 | ||
| 18/12/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201932; | 3.358,66 | ||
| 20/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6867/2019 IVO LIRA - 6006 | 3.358,66 | ||
| TOTAL | 3.358,66 | 3.358,66 | 3.358,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
