Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6876 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA CHMT EPSON ET365 BR 100 ML, 1UN TINTA CHMT EPSON ET365 CYAN 100 ML, 1UN TINTA CHMT EPSON ET365 MAG 100 ML, 1UN TINTA CHMT EPSON ET365 YELL 100 ML, P/ IMPRESSORA EPSON DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA CHMT EPSON ET365 BR 100 ML, 1UN TINTA CHMT EPSON ET365 CYAN 100 ML, 1UN TINTA CHMT EPSON ET365 MAG 100 ML, 1UN TINTA CHMT EPSON ET365 YELL 100 ML, P/ IMPRESSORA EPSON DA SEC. EDUCAÇÃO. |
140,00 |
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| 18/12/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/357; |
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140,00 |
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| 19/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6876/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
