Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
689 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
RGE - TELECENTRO |
| Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA TELECENTRO, RUA EURICO KERN, NRO 431, CODIGO 5357860-1, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2019. |
0,00 |
206,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA TELECENTRO, RUA EURICO KERN, NRO 431, CODIGO 5357860-1, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2019. |
206,78 |
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| 07/02/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº U/024819783; |
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206,78 |
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| 27/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 689/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 |
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206,78 |
| TOTAL |
206,78 |
206,78 |
206,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
