| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6891 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 42UN E.V.A. SIMPLES ROSA E AZUL, 19UN E.V.A. CO GLITER, 2UN AGENDA ESPIRAL 200 FLS. 275ML, ANO 2020, 3UN FITA MADEIRA, 100 TNT, 20UN REFIL COLA QUENTE GROSSA, 1UN LIVRO ATA C/ 100 FLS., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 653,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 42UN E.V.A. SIMPLES ROSA E AZUL, 19UN E.V.A. CO GLITER, 2UN AGENDA ESPIRAL 200 FLS. 275ML, ANO 2020, 3UN FITA MADEIRA, 100 TNT, 20UN REFIL COLA QUENTE GROSSA, 1UN LIVRO ATA C/ 100 FLS., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 653,00 | ||
| 19/12/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/027398149; | 653,00 | ||
| 23/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6891/2019 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 653,00 | ||
| TOTAL | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
