Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6891	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 42UN E.V.A. SIMPLES ROSA E AZUL, 19UN E.V.A. CO GLITER, 2UN AGENDA ESPIRAL 200 FLS. 275ML, ANO 2020, 3UN FITA MADEIRA, 100 TNT, 20UN REFIL COLA QUENTE GROSSA, 1UN LIVRO ATA C/ 100 FLS., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	653,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	Valor Empenhado referente a: 42UN E.V.A. SIMPLES ROSA E AZUL, 19UN E.V.A. CO GLITER, 2UN AGENDA ESPIRAL 200 FLS. 275ML, ANO 2020, 3UN FITA MADEIRA, 100 TNT, 20UN REFIL COLA QUENTE GROSSA, 1UN LIVRO ATA C/ 100 FLS., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	653,00
19/12/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/027398149;		653,00
23/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6891/2019 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096			653,00
TOTAL		653,00	653,00	653,00
SALDO A PAGAR				0,00