SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSE - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO 664, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR 664, P/ IMPRESSORA HP 3636 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS/PAEFI.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2019
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO 664, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR 664, P/ IMPRESSORA HP 3636 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS/PAEFI.
45,00
18/12/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/360;
45,00
20/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.