Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, p/ Sec. Educação, Pregão nº 07/2017 1º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. |
1.125,00 |
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25/01/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JAN/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24761; |
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250,00 |
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04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. JANEIRO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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250,00 |
26/02/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25667; |
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250,00 |
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06/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. FEV/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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250,00 |
25/03/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25762; |
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250,00 |
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27/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. MARÇO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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250,00 |
25/04/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27051; |
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250,00 |
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02/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. ABRIL/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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250,00 |
28/05/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27729; |
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125,00 |
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06/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. MAIO/2019
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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125,00 |
TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.