O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 69 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, p/ Sec. Educação, Pregão nº 07/2017 1º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 1.125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, p/ Sec. Educação, Pregão nº 07/2017 1º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. 1.125,00
25/01/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JAN/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24761; 250,00
04/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. JANEIRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
26/02/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25667; 250,00
06/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. FEV/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
25/03/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25762; 250,00
27/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. MARÇO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
25/04/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27051; 250,00
02/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. ABRIL/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
28/05/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27729; 125,00
06/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 125,00
TOTAL 1.125,00 1.125,00 1.125,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração