| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,2KG SOLDA MIG, P/ PROTEÇÃO DO MOTOR E NA ÇAÇAMBA DO MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. | 280,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 1,2KG SOLDA MIG, P/ PROTEÇÃO DO MOTOR E NA ÇAÇAMBA DO MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. | 280,13 | ||
| 20/12/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201921; | 280,13 | ||
| 23/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2019 LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 | 280,13 | ||
| TOTAL | 280,13 | 280,13 | 280,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
