SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,8KG SOLDA MIG P/ TAMPA TRASEIRA E NA CAÇAMBA E 1,5LT. TINTA P/ PINTURA DE VEICULO, P/ PINTURA DO PARACHOQUE DO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS.
0,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2019
Valor Empenhado referente a: 0,8KG SOLDA MIG P/ TAMPA TRASEIRA E NA CAÇAMBA E 1,5LT. TINTA P/ PINTURA DE VEICULO, P/ PINTURA DO PARACHOQUE DO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS.
370,00
20/12/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201925;
370,00
23/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2019
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
