Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELSON ANTONIO JIMLAKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6935 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL C/ SONORIZAÇÃO DE RUA C/ DURAÇÃO DE 04 HORAS DE SOM. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL C/ SONORIZAÇÃO DE RUA C/ DURAÇÃO DE 04 HORAS DE SOM. |
200,00 |
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26/12/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201940; |
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200,00 |
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10/01/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6935/2019
NELSON ANTONIO JIMLAKI - 257 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.