Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON ANTONIO JIMLAKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6935 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL C/ SONORIZAÇÃO DE RUA C/ DURAÇÃO DE 04 HORAS DE SOM. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL C/ SONORIZAÇÃO DE RUA C/ DURAÇÃO DE 04 HORAS DE SOM. |
200,00 |
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| 26/12/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201940; |
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200,00 |
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| 10/01/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6935/2019
NELSON ANTONIO JIMLAKI - 257 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
