SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O DIA 23/12/2019, NA PROGRAMAÇÃO DE NATAL, CHEGADA DO PAPAI NOEL E SHOW COM O GRUPO CHAMA.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2019
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O DIA 23/12/2019, NA PROGRAMAÇÃO DE NATAL, CHEGADA DO PAPAI NOEL E SHOW COM O GRUPO CHAMA.
600,00
23/12/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019468;
600,00
26/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6936/2019
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.