| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 694 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | RGE - EM DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR GASPAR SILVEIRA MARTINS, BAIRRO VILA NOVA, NRO 150, CODIGO 2235757-2, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2019. | 543,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR GASPAR SILVEIRA MARTINS, BAIRRO VILA NOVA, NRO 150, CODIGO 2235757-2, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2019. | 543,34 | ||
| 07/02/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/024977601; | 543,34 | ||
| 03/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 694/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 543,34 | ||
| TOTAL | 543,34 | 543,34 | 543,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
