Nome do Credor: L. T. G. GUIMARAES CONFECÇOES - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6941
Data de lançamento:
20/12/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 30UN BONECA GIRL, 40UN BONECAS, 30UN BRINQUEDOS DIVERSOS, P/ DISTRIBUIÇÃO P/ CRIANÇAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2019, PROGRAMA IGD/PBF.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2019
Valor Empenhado referente a: 30UN BONECA GIRL, 40UN BONECAS, 30UN BRINQUEDOS DIVERSOS, P/ DISTRIBUIÇÃO P/ CRIANÇAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2019, PROGRAMA IGD/PBF.
1.000,00
20/12/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/20;
1.000,00
23/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6941/2019
L. T. G. GUIMARAES CONFECÇOES - ME - 14315
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.