Valor Empenhado referente a: 595 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
0,00
1.898,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2019
Valor Empenhado referente a: 595 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
1.898,05
30/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201925;
1.898,05
30/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6988/2019
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
1.898,05
TOTAL
1.898,05
1.898,05
1.898,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.