Valor Empenhado referente a: 1.176 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
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3.622,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2019
Valor Empenhado referente a: 1.176 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
3.622,08
30/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201930;
3.622,08
30/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6989/2019
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
3.622,08
TOTAL
3.622,08
3.622,08
3.622,08
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.