| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA DE AASISTENCI |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE COM UTI MOVEL E EQUIPE COMPLETA P/ PACIENTE SRº ARLINDO STRAPASSON DA UTI DA CIDADE DE TENENTE PORTELA-RA P/ UTI DA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE COM UTI MOVEL E EQUIPE COMPLETA P/ PACIENTE SRº ARLINDO STRAPASSON DA UTI DA CIDADE DE TENENTE PORTELA-RA P/ UTI DA CIDADE DE SANTA ROSA/RS. | 4.800,00 | ||
| 08/01/2019 | FATURA 100030954- EDSON B. DO CANTO SEC. DA SAÚDE | 4.800,00 | ||
| 14/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2019 UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA DE AASISTENCIA A SAUDE LTDA. - 14549 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
